• 分类：企业新闻
• 作者：龙海玲
• 来源：云南公司
• 发布时间：2024-07-08 09:55
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【概要描述】

4月20号至4月29号，水发水电有限公司审计工作组到水发水电云南公司开展审计工作。



工作组在审计期间，针对云南公司2023年度、2024年度的合同管理、资金计划管理、财务收支、止损挽损、2022年水发集团专项审计整改等工作进行详细的内容审查，严格对照纸质版会计凭证，翻阅云南公司合同，审批流程、财务收支等资料，确保审计工作的严谨性、规范性。审计工作圆满结束后，工作组就本次审计工作中发现的问题与云南班子进行了交流研讨。





工作组指出，云南公司要正视这次审计工作中发现的隐患和问题，并且要及时拿出下一步的整改对策，做到每一项工作都“有理有据”，将制度化、规范化、程序化落实到位，从公司实际情况出发，参照水发集团党委、水发水电党总支相关通知，健全完善公司内部工作流程，实现工作的“可视化”、“透明化”。

会上，水发水电党总支委员、总经理助理、云南公司执行董事黄坤表示，针对云南公司当前存在的问题，在后期的工作上，将根据实际情况，云南公司将对照集团制度文件，健全完善公司的规章制度，把云南公司的业务流程规范化，把需要整改落实的第一时间明确责任人，明确整改时间，把问题整改到位，让云南公司更加健康地发展。